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西安高新区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算的报告
索引号: dm_czj-03__B/2018-0302001 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2018-03-02 14:07
主题词: 发布机构: 财政局(国有资产监督管理局) 文    号:
 

现将高新区2017年财政预算执行情况和经批准的2018年财政收支预算报告如下:

一、2017年财政预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

2017年,高新区一般公共预算收入1,024,571万元,其中税收收入738,844万元,税收占比72%,同比上涨15%,完成调整预算的101%。

2017年,高新区一般公共预算支出980,236万元,同比下降7.6%。民生领域支出737,838万元,占一般公共预算支出75%,高新区一般公共预算支出既包括年初预算支出数,还包括预算执行中上级转移支付等。

2017年,高新区“三公”经费支出400万元,其中公务接待费52万元、因公出国(境)费156万元、公务用车运行维护费174万元、公务车辆购置18万元。

高新区一般公共预算主要支出项目按功能科目列示:

——一般公共服务支出42,472万元,较上年增长32.8%。

——公共安全支出(含国防)11,215万元,较上年增长32.6%。

——教育支出29,561万元,较上年增长92.5%,是由于2017年新开五所公办学校,高新第六小学、高新第二学校校舍建设工程支出增加。2017年教育支出主要保障了公办学校办学经费9,030万元,高新区学校教学设施购置及改造7,269万元,校舍建设12,519万元。

——科学技术支出284,668万元,较上年增长50.1%,是由于对企业科学技术研发和高新区重点产业支持增加,促进产业结构升级。

——文化体育与传媒支出5,187万元,较上年增长24.54%。

——社会保障和就业支出1,769万元,较上年增长13.6%,主要支出项目是:人力资源和社会保障事务1,087万元,老龄事务211万元,财政对城乡居民养老保险补贴461万元。

——医疗卫生与计划生育支出1,583万元,较上年增长7倍,是由于医疗卫生机构建设和公共卫生支出增加。主要支出项目是:基层医疗卫生机构建设591万元,公共卫生经费625万,计划生育事务367万元。

——节能环保支出180,101万元,较上年增长11倍,是由于新能源汽车补贴增加。主要支出项目是:污染防治892万元,污染减排500万元,新能源汽车补贴177,873万元。

——城乡社区支出222,529万元,较上年减少59.17%,是由于安置楼建设项目减少。主要支出项目是:城乡社区公共设施建设121,996万元,城乡社区环境卫生建设90,040万元。

——农林水支出434万元,较上年减少45.3%,是由于上级转移支付减少。主要支出项目是:水利工程维护124万元,水土保持300万元。

——资源勘探信息等支出155,169万元,较上年减少13.5%,主要用于促进高新区内重点产业发展。

——商业服务业等支出2,441万元,剔除一次性因素较上年减少10%,主要用于服务业发展,大部分为上级专款。

——国土海洋气象等支出1,536万元,较上年增长152.8%,是由于国土执法拆违费用增加。主要用于国土规划执法监察和土地勘测、评估评价费用。

——住房保障支出11,192万元,较上年减少47.6%,是由于上级转移支付项目减少。主要用于棚户区改造和安置房建设补助,大部分为上级专款。。

——债务付息支出27,128万元,较上年增加3.5倍,主要用于地方政府一般债券利息支出。

——其他支出2,685万元,较上年增加1.5倍,是由于扶贫费用增加。主要支出项目是:扶贫经费1000万元,程序员节活动1575万元。

(二)政府性基金预算执行情况

2017年,高新区政府性基金预算收入293,732万元,完成调整预算的105%,较上年下降6.3%。主要原因是土地出让面积减小,与之相关的土地出让金收入减少。

2017年,高新区政府性基金预算支出274,570万元,政府性基金上解支出16,788万元,较上年增长6.8%。

2017年的财政决算尚在编审中,最终以市财政局批复的数据为准。

(三)高新区预算绩效工作情况

2017年,高新区顺利完成了部门项目支出50%的绩效目标申报项目工作。同时,绩效评价工作稳步推进,按财政局要求选取了2个社会各界关注、与高新区经济社会密切相关的民生支出为重点的项目进行绩效评价,取得了良好的效果,被评为西安市绩效管理工作先进单位。

(四)高新区政府债务情况

2017年,高新区地方政府债务限额245.76亿元,其中:一般债务限额117.57亿元,专项债务限额128.19亿元。截至2017年底高新区地方政府债务余额221.73亿元,其中:一般债务余额99.82亿元,专项债务余额121.91亿元,符合地方政府债务限额管理规定,债务风险总体可控。

二、2018年财政预算安排情况

按照预算编制程序,经过西安市第十六届人民代表大会第三次会议审议通过,预算总体情况如下:

2018年地方财政总收入安排1,646,031万元,其中:一般公共预算收入安排1,048,000万元,剔除不可比因素同比增长2.3%,政府性基金收入安排422,071万元,增长43.7%;国有资本经营预算收入安排175,960万元。

按照现行财政体制,地方财政收入,加上上级补助收入、调入资金、上年结余,减去上解上级支出,经测算预计高新区2018年可用财力1,322,004万元。

2018年高新区财政总支出安排1,322,004万元,其中一般公共预算支出752,454万元,基金预算支出393,590万元,国有资本经营预算支出175,960万元。

(一)高新区一般公共预算收支安排

2018年,高新区一般公共预算收入安排1,048,000万元,同比增长2.3%,其中税收收入840,000万元,税收占比80%。按照现行财政体制测算,高新区一般公共预算财力750,370万元,加上上级预下专款2,084万元,共计752,454万元。按照一般公共预算收支平衡不留赤字的原则,一般公共预算支出752,454万元。

一般公共预算主要支出按功能科目列示

——一般公共服务支出58,347万元,较上年增长37.7%。

——公共安全支出(含国防)16,940万元,较上年增长42%。

——教育支出20,863万元,较上年下降38.1%,主要是新建校2所少于上年5所,校舍建设预算减少。主要支出项目是:教育经费保障,新建校校舍建设和教学设施配备。

——科学技术支出321,291万元,较上年增长54.3%,主要是对企业科学技术研发和高新区重点产业支持,促进产业结构升级。包含省市对电子信息等重大产业的支持。

——文化体育与传媒支出4,400万元,较上年下降11.6%。

——社会保障和就业支出8,409万元,较上年增长364%。主要支出项目是:社保和就业机构经费1,583万元,老龄事务368万元,财政对城乡居民养老保险补贴506万元,行政事业单位离退休支出5,952万元。

——医疗卫生与计划生育支出1,268万元,较上年下降18.6%,主要支出项目是:城市社区卫生机构建设300万元,公共卫生经费618万元,计划生育事务273万元。

——节能环保支出1,337万元,较上年下降26%,主要支出项目是:环境保护管理870万,环境监测与监察467万。

——城乡社区支出186,596万元,较上年下降27.8%,主要支出项目是:城乡社区管理事务10,937万元、城乡社区规划9,544万元、城乡社区公共设施48,883万元及城乡社区环境卫生117,232万元。

——农林水支出7,223万元,较上年增长587%,主要是水利工程运维支出增加。主要支出项目是:防汛410万元,水利工程运维6,813万元。

——资源勘探信息等支出63,531万元,较上年下降45.9%,主要用于促进高新区内重点产业发展。

——金融支出320万元,主要用于区内金融管理事务。

——国土海洋气象等支出3,692万元,较上年增长140%,主要用于国土规划执法监察和土地勘测、评估评价费用。

——住房保障支出6,145万元,较上年下降40.3%,主要支出项目是:公共租赁住房支出3,219万元、住房公积金支出2,926万元。

——预备费16,292万元,按规定提取。

——债务付息支出35,100万元,较上年增长23.6%,主要为地方政府一般债券利息支出。

——其他支出700万元,主要为扶贫支出。

一般公共预算基本支出按政府经济科目列示:

——工资福利支出32,964万元,主要为基本工资6,816万元,津贴补贴4,454万元,养老社保5,252元。

——商品和服务支出24,855万元,主要为委托业务费10,166万元,办公经费10,950万元,购置费1,583万元,其他商品和服务支出978万元等。

——对个人和家庭的补助支出630万元,主要为退休费182万元,社会福利和救助448万元等。

——对事业单位经常性补助12,977万元,主要是工资福利支出11,237万元,商品服务支出1,740万元。

上述支出中,“三公”经费预算支出590万元,其中:公务接待经费预算51万元,因公出国经费预算230万元,公务用车运行经费189万元,公务车辆购置120万元。

(二)高新区政府性基金预算收支安排

2018年高新区政府性基金收入预算安排422,071万元,其中国有土地出让收入310,227万元,城市基础设施配套费收入82,000万元。

按照现行财政体制,高新区政府性基金收入减去上解市级支出28,481万元,高新区政府性基金可用财力393,590万元。

高新区政府性基金支出安排393,590万元,用于征地拆迁、土地开发、城市基础设施建设、新型墙体材料专项支出等。

(三)高新区国有资本经营预算收支安排

2018年高新区国有资本经营收入预算安排175,960万元,其利润收入10,960万元,产权转让收入165,000万元。

2018年高新区国有资本经营支出预算安排175,960万元,主要用于国有企业资本金注入172,030万元,其他国有资本经营预算支出3,930万元。

(四)财政转移支付安排说明;专项转移支付分地区、分项目安排说明

2018年高新区无财政转移支付安排;2018年高新区无专项转移支付分地区、分项目安排。

(五)2018年政府债务情况

2018年归还一般债券本金30010万元,一般债券利息35100万元。归还专项债券本金113110 万元,专项债券利息37100万元。

(六)高新区预算绩效工作情况

2018年,高新区将着眼新常态,立足新起点,按照财政局工作要求,结合高新区工作实际,做好绩效目标申报、绩效评价等重点工作,继续将预算绩效管理工作推向深入。

    附件下载:
  [2018年高新区财政预算公开表格  339K]
       
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