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西安高新区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算的报告
索引号: dm_czj-03__B/2019-0325001 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2019-03-12 09:17
主题词: 发布机构: 财政局(国有资产监督管理局) 文    号:
 

现将高新区2018年财政预算执行情况和经批准的2019年财政收支预算报告如下:

一、2018年财政预算执行情况

2018年,高新区财政工作以“大干123,建好首善区”为目标,认真贯彻落实党工委、管委会重大决策部署,围绕中心,服务大局,积极作为,财政预算执行情况总体良好。

(一)一般公共预算执行情况

2018年,高新区全口径财政收入完成337.26亿元,较上年增长12.3%。一般公共预算收入完成105.37亿元,较上年增长2.8%,完成预算的100.5%。其中,税收收入93.46亿元,税收占比88.7%,较上年增长26.5%。

2018年,一般公共预算支出88.53亿元,完成调整预算的99.6%,较上年下降9.7%(主要是新能源汽车中央补助减少)。一般公共预算支出主要项目按功能科目列示如下:

——一般公共服务支出6.84亿元,较上年增长60.9%。主要是托管后机关人员及运转经费增加。

——公共安全支出1.58亿元,较上年增长49.8%。主要是增加公安项目经费0.5亿元、辅警经费0.1亿元。

——教育支出3.86亿元,较上年增长30.5%。主要是托管后人员及保障经费增加。

——科学技术支出31.74亿元,较上年增长11.5%。主要是产业扶持政策支出增加。

——社会保障和就业支出1.23亿元,较上年增长597.3%。主要是托管后社会保障人数大幅增长。

——节能环保支出8.28亿元,较上年降低54 %。主要上级专款减少9.9亿元。

——城乡社区支出18.03亿元,较上年降低19%。主要是市政配套中心2017年有道路提升专项支出2.7亿元,2018年减少此项目。

——资源勘探信息等支出8.04亿元,较上年降低48.2 %。主要是部分招商项目政策资金通过融资资金支出。

——商业服务业等支出0.38亿元,较上年增长57.2%。主要是上级专款同比增加。

——住房保障支出0.61亿元,较上年下降45.1 %。主要是上级专款减少0.59亿元。

——债务付息支出3.5亿元,较上年增长29.1%。

——其他支出2.07亿元,较上年增长672.4%。主要包括上级专款2亿元。

主要支出项目按经济科目分类:工资福利支出3.35亿元,商品和服务支出23.09亿元,对个人和家庭的补助支出 0.28 亿元,资本性支出 6.27亿元,债务利息支出 3.5 亿元,对企业补助51.82亿元,对社会保障基金补助0.22 亿元。

2018年,三公经费支出568万元。其中:公务接待费53万元,因公出国费169万元,公务车购置105万,公务车辆运行维护241万。

(二)政府性基金预算执行情况

2018年,政府性基金预算收入完成42.2亿元,较上年增长43.7%,完成预算的100%。

2018年,政府性基金预算支出 41.27亿元,较上年增长50.3%。用于征地拆迁、土地开发、城市基础设施建设、专项债务付息等支出。

(三)国有资本经营预算执行情况

2018年,国有资本经营预算收入完成0.71亿元,全部为企业上缴利润收入;国有资本经营预算支出 0.63亿元,主要用于国有企业资本金注入。国有资本经营预算结余0.08 亿元,按规定全部结转下年使用。

(四)财政转移支付执行情况: 高新区无税收返还和转移支付支出。

(五)高新区预算绩效工作情况

2018年,高新区顺利实现绩效目标编审全覆盖。同时安排本级财政重点评价3项,较上年度增加1个,合计金额37,189万元,均为重点民生支出且资金规模较大的项目,取得了良好的效果。在年终全市考核中高新区取得了开发区第一名的好成绩。

(六)高新区政府债务情况

2018年,高新区地方政府债务限额241亿元,其中:一般债务限额118亿元,专项债务限额123亿元。截至2018年底高新区地方政府债务余额239亿元,其中:一般债务余额114亿元,专项债务余额125亿元,符合地方政府债务限额管理规定,债务风险总体可控。

 

二、2019年财政预算安排情况

按照预算编制程序,经过西安市第十六届人民代表大会第四次会议审议通过,预算总体情况如下:

(一)一般公共预算安排情况

2019年,一般公共预算收入安排121.2亿元,较上年增长15%。其中:税收收入103.02亿元,税收占比85%。

按照现行财政体制测算,加上上级预下专款、调入预算稳定调节基金等,一般公共预算财力共计80.78亿元。安排一般公共预算支出80.78亿元,主要支出项目按功能科目列示:

——一般公共服务支出10.15亿元,较上年增长74%。主要是机关人员及运行经费、招商工作经费、E类人才补贴等支出增加。

——公共安全支出1.67亿元,较上年增长3.7%。主要是人员及公用经费增加。

——教育支出9.94亿元,较上年增长376.5%。主要包括高新区公办学校人员经费4.8亿元,公用经费2亿元,校园维修改造及设施提升项目3亿元。

——科学技术支出19.5亿元,较上年下降39.3%。

——文化旅游体育与传媒支出1.2亿元,较上年增长172.2%。主要是宣传及文化活动经费增加了0.6亿元。

——社会保障和就业支出3.79亿元,较上年增长369.7%。主要托管后支出基数扩大增加支出2.8亿元。

——卫生健康支出2.23亿元,较上年增长1263.1%。主要包含上级预下专款1.3亿元,托管后支出基数扩大增加支出0.6亿元。

——节能环保支出1.17亿元,较上年增774.8%。主要增加散煤治理补贴0.4亿元、光伏发电配套资金0.2亿元、锅炉低氮改造0.1亿元、污水收集管网工程0.1亿元等。

——城乡社区支出21.75亿元,较上年增长16.6%。主要是托管后管理区域扩大所致。

——农林水支出2.11亿元,较上年增长192.4%。主要是托管后管理区域扩大所致。

——住房保障支出1.71亿元,较上年增长178.2%。主要增加上级预下专款1.28亿元。

——预备费1.6亿元,占一般公共预算支出(不含预下转款)的 2.1%。

——债务付息支出3.5亿元,与上年基本持平。主要为地方政府一般债券利息支出。

一般公共预算基本支出18.48亿元,按政府经济科目列示:

——机关工资福利支出3.32亿元,主要为工资2.55亿元,社保缴费0.6亿元;与上年增加0.03亿元,主要原因是托管后人员经费增加。

——商品和服务支出2.73亿元,主要为委托业务费1.25亿元,办公经费1.06亿元;较上年增加0.25亿元,主要原因是托管后工作内容增加。

——对事业单位经常性补助12.26亿元,主要为工资支出8.26亿元、商品服务支出4亿元;较上年增加10.97亿元,主要原因是托管后事业单位大幅增加。

——对个人和家庭的补助0.17亿元;较上年增加0.107万元,主要原因是托管后人员经费增加。

上述支出中“三公”经费支出593万元,其中:公务接待费62万元,因公出国(境)费164万元,公务车辆购置100万元,公务车辆运行维护费267万元。“三公”经费支出预算较上年实际增加25万元。因公出国(境)费用减少5万元、公务接待费增加9万元、公务车辆购置费减少5万元、公务车辆运行维护费增加26万元。公务接待费、公务车辆运行维护费增加主要是由于高新托管雁塔、长安、鄠邑三区后部门和车辆增加。

(二)政府性基金预算安排情况

2019年,政府性基金预算收入安排158.11亿元,较上年增长276%。按照现行财政体制测算,加上上级预下专款、上年结余收入等1.88亿元,政府性基金预算财力共计129.57亿元。遵循“收支平衡、专款专用”的原则,政府性基金预算支出安排129.57 亿元,用于征地拆迁、土地开发、城市基础设施建设、专项债务付息等支出。

(三)高新区国有资本经营预算收支安排

2019年高新区国有资本经营收入预算安排0.78亿元,全部为国有企业利润收入。

2019年高新区国有资本经营支出预算安排0.78万元,用于国有企业资本金注入0.22亿元,其他国有资本经营预算支出0.56亿元。

(四)社会保险基金预算安排情况

2019年,社会保险基金预算收入安排2.51亿元,社会保险基金预算支出安排1.49亿元,全部用于落实社会保险待遇各项支出。

(五)财政转移支付情况:高新区无财政转移支付支出。

(六)高新区预算绩效工作情况

2019年,高新区将继续深化改革和深入推进绩效管理各项工作,强化支出责任和效率意识,进一步提升绩效目标编审质量,提升财政重点绩效评价和部门绩效自评工作质量,不断强化绩效评价结果反馈和应用,继续加强培训和宣传工作,全面深入推进高新区预算绩效管理工作。

(七)政府债务情况:2019年归还一般债券本金23.69亿元,一般债券利息3.5亿元。归还专项债券本金22.57亿元,专项债券利息3.7亿元。

 

    附件下载:
  [高新区2018年预算执行和2019年预算附表  364K]
       
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